产品功能
业务管理，一应俱全
销售管理
销售合同 销售出库 合同修改 合同跟踪查询
采购管理
采购备货 采购合同 采购付款
仓库管理
库存查询 组装拆卸 盘亏盘盈 调拨
财务管理
费用报销 账户往来 收票开票
资金报表
应收应付 银行资金 公司损益 资产负债
统计分析
欠款账龄统计 销售业绩统计 毛利分析 库存分析
业务流程
销售员/商务员
做销售报价单给客户，确定订单后做销售合同单，查询备货库存情况。
有库存做同仓调拨单锁定货，再做销售出库单，通知仓库发货。
没有备货库存，则提交订货申请单通知采购员订货。
收到客户到款提醒做合同到款单将款项分配到具体的合同单上。
需要给客户开发票提交销售开票单通知财务开发票。
采购员
接到销售员/商务员发出的订货通知，做采购合同单向供应商订货。
要给供应商付款做采购付款单申请付款，收到供应商的发票做采购收票单提交到财务审核。
仓管员
收到供应商发来的货做采购入库单（入库后系统会自动提醒销售员到货）。
接到销售员的销售出库单，拣好货审核出库单，打印发货单发货，同时在出库单上填写物流信息。
财务员
收到客户的款项做销售收款单（系统会自动通知销售员客户到款）。
收到销售开票单申请给客户开发票并流转填写发票号码。
收到采购付款单申请进行审核及付款。
收到采购收票单审核并核对发票。
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